目 录

第一部分 大连大学附属中山医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连大学附属中山医院2020年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连大学附属中山医院2020年度部门决算表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 大连大学附属中山医院概况

一、主要职能

(一)医疗服务

提供全面连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务。

1、在高质量综合性医疗服务的基础上提供高水平的专科服务。承担危急重症和疑难病诊治任务开展双向转诊。

2、有足够的医疗服务辐射能力年出院病人中应有一定比例来自医院所在地以外的地区或省。

3、按国家有关规定参加当地急诊医疗网在卫生行政部门领导下能配合急救中心迅速做出应急反应承担灾害事故的紧急救援任务并能接受成批伤病员进行院内急救。

4、开展心理卫生、遗传找寻门诊服务和支持、指导社区医疗、护理、康复医疗服务。

(二)教学科研

1、承担高等医学院的临床教学和实习能培养高级临床医学人才。并承担二级医院技术骨干的临床专业进修任务。

2、承担国家、省(自治区、直辖市)、市科研课题。

(三)业务技术指导

履行对下级医疗机构技术指导，建立经常性技术指导与合作关系帮助开展新技术、新项目解决疑难问题培养卫生技术和管理人才。完成卫生行政部门的卫生或支农工作。

(四)预防保健

1、开展健康教育。

2、承担卫生行政部门交办的预防保健主要慢性非传染性疾病(心、脑血管疾病、恶性肿瘤)的临床流行病学调查和防治工作。

3、参与城市初级卫生保健工作。

二、部门决算单位构成

大连大学附属中山医院决算仅包括大连大学附属中山医院本级，无下属行政事业单位。

纳入大连大学附属中山医院2020年度部门决算编制范围的单位包括：

内设机构设置：

第二部分 大连大学附属中山医院2020年度部门决算情况说明

一、关于大连大学附属中山医院2020年度收入支出决算总体情况说明

大连大学附属中山医院2020年度收入总计为169,564.62万元、支出总计为169,564.62万元。与2019年度相比，收入、支出总计各减少18,673.74万元。主要原因：受新冠疫情影响，医疗收入减少，支出同比减少。

二、关于大连大学附属中山医院2020年度收入决算情况说明

本年收入合计167,290.64万元，其中：财政拨款收入13,847.89万元，占8.3%；事业收入152,608.42万元，占91.2%；其他收入834.34万元，占0.5%。

三、关于大连大学附属中山医院2020年度支出决算情况说明

本年支出合计162,143.57万元，其中：基本支出71,636.93万元，占44.2%；项目支出90,506.64万元，占55.8%。

四、关于大连大学附属中山医院2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连大学附属中山医院2020年度财政拨款收支总决算13,847.89万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,038.59万元，减少22.6%。主要原因：2020年门诊教学楼补助拨款为5,000.00万元，比2019年少5,000.00万元。

五、关于大连大学附属中山医院2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连大学附属中山医院2020年度一般公共预算财政拨款支出12,819.97万元，占本年支出合计的7.9%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,062.72万元，减少24.1%。主要原因：2020年门诊教学楼补助拨款为5,000.00万元，比2019年少5,000.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连大学附属中山医院2020年度一般公共预算财政拨款支出12,819.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,178.93万元，占9.2%；卫生健康支出（类）11,641.04万元，占90.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连大学附属中山医院2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,580.50万元，支出决算为12,819.97万元，完成年初预算的229.70%。决算数大于预算数的主要原因：部分项目支出年中下达预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险。年初预算为1,178.93万元，支出决算为1,178.93万元。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：其他社会保障缴费。年初预算为485.30万元，支出决算为485.30万元。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）。主要用于：基本工资和津贴补贴2,702.77万元，2019年度医疗服务能力提升补助资金796.28万元，医疗服务能力提升补助资金826万元，瓦房店分流安置补助300.00万元。年初预算为3,528.77万元，支出决算为4,625.05万元。决算数大于预算数的主要原因：2019年医疗服务能力提升补助资金796.28万元在2020年度支出。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。主要用于：门诊教学楼项目5,000.00万元，发热门诊改造项目528.17万元。年初预算0万元，支出决算5,528.17万元，决算数大于预算数的主要原因：预算执行中下达。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。主要用于：住院医师规范化培训支出160.50万元，公立医院综合改革151.11万元。年初预算为0万元，支出决算为311.61万元。决算数大于预算数的主要原因：预算执行中下达。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生专项（项）。主要用于：新生儿疾病免费筛查补助资金0.10万元。年初预算为0万元，支出决算为0.10万元。决算数大于预算数的主要原因：2019年经费在2020年支出。

7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出支出（款）其他卫生健康支出支出（项）。主要用于：电费补贴175.87万元，城市卫生人才到基层服务58.68万元，疫情防控专项资金456.26万元。年初预算为0万元，支出决算为690.81万元。决算数大于预算数的主要原因：预算执行中下达。

六、关于大连大学附属中山医院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连大学附属中山医院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,367.00万元，包括人员经费4,367.00万元，公用经费0万元。基本支出中：

工资福利支出4,367.00万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费和职工基本医疗保险缴费。

七、关于大连大学附属中山医院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

大连大学附属中山医院2020年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无，其中：因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无；公务用车购置及运行费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无，其中：公务用车购置费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无；公务用车运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无；公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度决算数减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：无，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：无；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：无，其中：公务用车购置费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：无；公务用车运行维护费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：无；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。购置公务用车0辆，主要用于无。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无。2020年，大连大学附属中山医院所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万（含外宾接待支出0万元）。主要用于无，全年公务接待共批0次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

国（境）外接待费支出0万元，主要用于无，全年公务接待共批0次、0人次。

八、关于大连大学附属中山医院2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连大学附属中山医院2020年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入722.85万元，本年支出0万元，年末结转和结余722.85万元，支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）本年支出722.85万元。主要用于：瓦房店分院改造工程。年初预算为0万元，支出决算为722.85万元。决算数大于预算数的主要原因：预算指标年中下达。

九、关于大连大学附属中山医院2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连大学附属中山医院2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连大学附属中山医院2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

大连大学附属中山医院2020年度政府采购支出总额526.82万元，其中：政府采购货物支出526.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额526.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额526.82万元，占中小企业合同金额比重为100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

国有资产占有使用情况说明为：截至2020年12月31日，部门（单位）共有车辆13辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车（救护车）8辆、离退休干部用车、其他用车5辆，其他车辆主要是待报废车辆、载货汽车、小型客车、半挂牵引车。单位价值50万元（含）以上通用设备32台（套）；单位价值100万元以上专用设备124台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。开展评价项目3个，涉及预算金额1,213.50万元。从评价情况看，项目支出绩效目标完成较好。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是政府采购流程较慢，影响资金支付速度；二是年初绩效目标编制不细致，部分考核指标实际考核难度较大。下一步将采取以下措施加以改进：一是加快采购进度，抓紧时间付款；二是编制预算时细化指标，认真编报。

2.重点评价情况

本部门未组织开展重点评价工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：医疗收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：食堂收入、培训收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）：反映除卫生健康、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。

十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗健康方面的支出。

第四部分 大连大学附属中山医院2020年度部门决算表