目 录

第一部分 大连大学附属中山医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连大学附属中山医院2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连大学附属中山医院2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 大连大学附属中山医院概况

一、主要职能

(一)医疗服务

提供全面连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务。

1、在高质量综合性医疗服务的基础上提供高水平的专科服务。承担危急重症和疑难病诊治任务开展双向转诊。

2、有足够的医疗服务辐射能力年出院病人中应有一定比例来自医院所在地以外的地区或省。

3、按国家有关规定参加当地急诊医疗网在卫生行政部门领导下能配合急救中心迅速做出应急反应承担灾害事故的紧急救援任务并能接受成批伤病员进行院内急救。

4、开展心理卫生、遗传找寻门诊服务和支持、指导社区医疗、护理、康复医疗服务。

(二)教学科研

1、承担高等医学院的临床教学和实习能培养高级临床医学人才，承担二级医院技术骨干的临床专业进修任务。

2、承担国家、省(自治区、直辖市)、市科研课题。

(三)业务技术指导

履行对下级医疗机构技术指导，建立经常性技术指导与合作关系帮助开展新技术、新项目解决疑难问题培养卫生技术和管理人才。完成卫生行政部门的卫生或支农工作。

(四)预防保健

1、开展健康教育。

2、承担卫生行政部门交办的预防保健主要慢性非传染性疾病(心、脑血管疾病、恶性肿瘤)的临床流行病学调查和防治工作。

二、部门决算单位构成

大连大学附属中山医院部门决算仅包括大连大学附属中山医院本级，无下属行政事业单位。大连大学附属中山医院内设机构36个，具体如下：

第二部分 大连大学附属中山医院2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连大学附属中山医院2022年度收入支出总计199,378.9万元。与2021年度相比，收入支出总计各增加20,086.65万元，增长11.2%。主要原因：新冠疫情影响减小，医疗收入逐步恢复，支出同步增加。

2022年度年末结转和结余5,492.53万元。主要是医疗活动收入形成的结余。与2021年度相比，结转结余增加5,321.15万元，增长3,104.8%，主要原因：2022年度未列支债务还本支出5,000万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计185,299.47万元，其中：财政拨款收入13,320.3万元，占7.2%；事业收入160,652.54万元，占86.7%；其他收入11,326.63万元，占6.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计179,978.32万元，其中：基本支出81,582.12万元，占45.3%；项目支出98,396.2万元，占54.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连大学附属中山医院2022年度财政拨款收入支出总计13,320.3万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计各增加485.27万元，增长3.8%。主要原因：新增“登峰计划”项目资金约150万元，疫情防控补助增加约2,100万元，城市核酸检测基地建设项目资金减少约800万元，电费补助减少约300万元，瓦房店改造工程项目资金减少约700万元。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的187.9%，决算数大于预算数的主要原因：部分指标年中下达。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连大学附属中山医院2022年度一般公共预算财政拨款支出13,299.79万元，占本年支出合计的7.4%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,187.6万元，增长87.0%。主要原因：门诊教学楼5,000万元于2022年度为一般公共预算拨款，于2021年度为政府性基金预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连大学附属中山医院2022年度一般公共预算财政拨款支出13,299.79万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）13,299.79万元，占100.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连大学附属中山医院2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,087.58万元，支出决算为13,299.79万元，完成年初预算的187.6%。决算数大于预算数的主要原因：部分预算年中下达。其中：

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。主要用于：医学重点专科登峰计划153.66万元、医疗服务与保障能力提升5.5万元、发热门诊及隔离病房改造工程134.05万元、门诊教学楼项目5,000万元。年初预算为1,150万元，支出决算为5,293.22万元，完成年初预算的460.3%。决算数大于预算数的原因：部分预算年中下达。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）。主要用于：基本工资和津贴补贴4,367万元、设备购置费61.25万元、城市核酸检测基地项目资金221.42万元。年初预算为4,489.5万元，支出决算为4,649.67万元，完成年初预算的103.6%。决算数大于预算数的主要原因：部分预算年中下达。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。主要用于：卫生人才培养补助282.61万元、医疗服务与保障能力提升867.47万元。年初预算为486万元，支出决算为1,150.08万元，完成年初预算的236.6%。决算数大于预算数的主要原因：部分预算年中下达。

4.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：医疗服务与保障能力提升20万元、疫情防控专项资金2,186.82万元。年初预算为957.54万元，支出决算为2,206.82万元，完成年初预算的230.5%。决算数大于预算数的主要原因：部分预算年中下达。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于：新生儿两病筛查。年初预算为4.54万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%。决算数小于预算数的主要原因：项目资金未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连大学附属中山医院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,367万元，其中：人员经费4,367万元，公用经费0万元。基本支出中：

工资福利支出4,367万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费和职工基本医疗保险缴费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

大连大学附属中山医院2022年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因：上年和本年预算未安排“三公”经费，也未支出“三公”经费，其中：因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因：上年和本年预算未安排“三公”经费，也未支出“三公”经费；公务用车购置及运行费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因：上年和本年预算未安排“三公”经费，也未支出“三公”经费，其中：公务用车购置费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因：上年和本年预算未安排“三公”经费，也未支出“三公”经费；公务用车运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因：上年和本年预算未安排“三公”经费，也未支出“三公”经费；公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因：上年和本年预算未安排“三公”经费，也未支出“三公”经费。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度决算数减少（增加）0万元，下降（增长）0.0%，主要原因：上年和本年预算未安排“三公”经费，也未支出“三公”经费，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0.0%，主要原因：上年和本年预算未安排“三公”经费，也未支出“三公”经费；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0.0%，主要原因：上年和本年预算未安排“三公”经费，也未支出“三公”经费，其中：公务用车购置费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0.0%，主要原因：上年和本年预算未安排“三公”经费，也未支出“三公”经费；公务用车运行维护费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0.0%，主要原因：上年和本年预算未安排“三公”经费，也未支出“三公”经费；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0.0%，主要原因：上年和本年预算未安排“三公”经费，也未支出“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0.0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0.0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。购置公务用车0辆，主要用于无。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无。2022年，大连大学附属中山医院所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万（含外宾接待支出0万元），主要用于无，全年公务接待共0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

国（境）外接待费支出0万元，主要用于无，全年公务接待共0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连大学附属中山医院2022年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入20.51万元，本年支出20.51万元，年末结转和结余0万元，支出具体情况如下：

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）本年支出20.51万元。主要用于：瓦房店分院改造工程20.51万元。年初预算为0万元，年中追加预算20.51万元，支出决算为20.51万元。决算数等于预算数。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连大学附属中山医院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连大学附属中山医院2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2022年度政府采购支出总额61.25万元，其中:政府采购货物支出61.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额61.25万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆17辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要是待报废车辆、载货汽车、小型客车、半挂牵引车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）173台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算项目9个，预算资金8,932.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对2022年度瓦房店分院改造工程项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金20.51万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。我部门无国有资本经营预算项目。

本部门未组织开展部门评价。

2.绩效自评结果。纳入本部门绩效自评范围的预算项目共计10个，自评情况如下：

疫情防控专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2,186.82万元，执行数为2,186.82万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：按时完成全员核酸检测，保障我市疫情防控工作顺利进行，较好完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

设备购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为61.25万元，执行数为61.25万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：采购医疗设备，提高医院医疗水平，较好完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

发热门诊及隔离病房改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为134.05万元，执行数为134.05万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：进行发热门诊及隔离病房改造，较好完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《本级预算项目绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：食堂收入、培训收入等。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）：反映除卫生健康、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗健康方面的支出。

 大连大学附属中山医院2022年度部门决算